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集贤镇财政预决算
索引号: 013483443-04_A/2018-0208001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月08日
主题词: 发布机构: 集贤镇 文    号:
 

周至县集贤镇2018年收支预算

安排说明

周至县集贤镇下设行政编制机构1个,事业编制机构5个。现有在职财政供养人员76人,其中公务员29人,事业人员47人。2018年收入预算195000元,按照2018年部门预算编制标准,核定集贤镇2018年支出预算8767665元,其中一般预算拨款数为8767665元,具体为:

一、基本支出6237685元,其中:

工资福利支出 5562262元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。

商品和服务支出596559元,包括公用经费、维修费和车辆燃修费等。公用经费机关按年人均5000元核定;车辆运行经费按每辆车每年30000元核定。

对个人和家庭的补助78864元,包括遗属补助及六十年代退职人员。

二、项目支出2529980元。

村级管理费及离任村干部补助2529980元。

周至县集贤镇2018年财政拨款“三公经费”

支出预算情况说明

周至县集贤镇2018年“三公经费”预算 30000元,较2017年预算30000元减少0元,降幅0%。其中:

1、因公出国(境)费用预算0元,较上年减少0元,降幅0%,原因: 无出国出境

2、公务接待费预算0元,较上年减少0元,降幅 0%,原因: 严格控制支出

3、公务车辆运行维护费预算30000元,较上年减少 0元,降幅0%,原因: 严格控制支出

附件2:
周至县集贤镇2018年部门综合预算收支总表
单位:元
       
项目 预算数 支出功能科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 8,767,665.00  一、一般公共服务支出 3577480 一、基本支出 6237685
  (一)一般公共预算拨款 8,767,665.00  二、外交支出 0     工资福利支出 5724262
  (二)政府性基金收入 三、国防支出 0     商品和服务支出 434559
二、上级补助收入 四、公共安全支出 0     对个人和家庭的补助 78864
三、事业收入 0.00  五、教育支出 0 二、项目支出 2529980
    其中:纳入财政专户管理的收费 六、科学技术支出 0     商品和服务支出 385000
四、事业单位经营收入 七、文化体育与传媒支出 311764     对个人和家庭的补助 2144980
五、下级单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 586866     对企事业单位的补助 0
六、其他收入 九、医疗卫生与计划生育支出 463454     转移性支出 0
十、节能环保支出 0     债务利息支出 0
十一、城乡社区支出 0     其他资本性支出 0
十二、农林水事支出 3828101     基本建设支出 0
十三、交通运输支出 0     其他支出 0
十四、资源勘探信息等支出 0
十五、商业服务业等支出 0
十六、金融支出 0
十七、援助其他地区支出 0
十八、国土海洋气象等支出 0
十九、住房保障支出 0
二十、粮油物资储备支出 0
二十一、预备费 0
二十三、其他支出 0
本年收入合计 8,767,665.00  本年支出合计 8,767,665.00  本年支出合计 8,767,665.00 

附件 3:
周至县集贤镇2018年部门综合预算收入总表
单位:元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 备注
小计 一般公共预算 政府性基金预算 小计 其中:纳入财政专户管理的收费
** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
合计
412 集贤镇 8,767,665.00  8,767,665.00  8,767,665.00 

附件 4:
周至县集贤镇2018年部门综合预算支出总表
单位:元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款 上级补助安排支出 事业收入 事业单位经营收入安排 其他收入安排 备注
小计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 小计 其中:纳入财政专户管理的收费安排
** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
412 集贤镇 8,767,665.00  8,767,665.00  8,767,665.00 

附件 5:
周至县集贤镇2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:元
       
项目 预算数 支出功能科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 一、一般公共服务支出 3577480 一、基本支出 6237685
  (一)一般公共预算拨款 8,767,665.00  二、外交支出 0     工资福利支出 5724262
  (二)政府性基金收入 三、国防支出 0     商品和服务支出 434559
四、公共安全支出 0     对个人和家庭的补助 78864
五、教育支出 0 二、项目支出 2529980
六、科学技术支出 0     商品和服务支出 385000
七、文化体育与传媒支出 311764     对个人和家庭的补助 2144980
八、社会保障和就业支出 586866     对企事业单位的补助 0
九、医疗卫生与计划生育支出 463454     转移性支出 0
十、节能环保支出 0     债务利息支出 0
十一、城乡社区支出 0     其他资本性支出 0
十二、农林水事支出 3828101     基本建设支出 0
十三、交通运输支出 0     其他支出 0
十四、资源勘探信息等支出 0
十五、商业服务业等支出 0
十六、金融支出 0
十七、援助其他地区支出 0
十八、国土海洋气象等支出 0
十九、住房保障支出 0
二十、粮油物资储备支出 0
二十一、预备费 0
二十三、其他支出 0
本年收入合计 8,767,665.00  本年支出合计 8,767,665.00  本年支出合计 8,767,665.00 

附件6:
周至县集贤镇2018年部门一般公共预算支出情况表
单位:元
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 8767665 6237685 2529980
201 一般公共服务支出 3577480 3577480 0
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 2972007 2972007 0
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2972007 2972007 0
             三公经费 30000 30000 0
             离退休(单位发放) 23016 23016 0
             政务公开经费 1140 1140 0
             财政统发工资 2114412 2114412 0
             对个人和家庭的补助其他 55848 55848 0
             平安西安创建工作经费 15000 15000 0
             日常办公经费 178419 178419 0
             社保缴费 546252 546252 0
             财政非统发工资 7920 7920 0
  20106   财政事务 605473 605473 0
    2010601     行政运行(财政事务) 605473 605473 0
             财政统发工资 448541 448541 0
             日常办公经费 35000 35000 0
             社保缴费 121932 121932 0
207 文化体育与传媒支出 311764 311764 0
  20701   文化 311764 311764 0
    2070109     群众文化 311764 311764 0
             财政统发工资 228134 228134 0
             社保缴费 63630 63630 0
             日常办公经费 20000 20000 0
208 社会保障和就业支出 586866 586866 0
  20801   人力资源和社会保障管理事务 586866 586866 0
    2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 586866 586866 0
             财政统发工资 428302 428302 0
             日常办公经费 40000 40000 0
             社保缴费 118564 118564 0
210 医疗卫生与计划生育支出 463454 463454 0
  21007   计划生育事务 463454 463454 0
    2100799     其他计划生育事务支出 463454 463454 0
             日常办公经费 35000 35000 0
             社保缴费 92916 92916 0
             财政统发工资 335538 335538 0
213 农林水支出 3828101 1298121 2529980
  21301   农业 1055523 1055523 0
    2130104     事业运行(农业) 1055523 1055523 0
             财政统发工资 773862 773862 0
             日常办公经费 65000 65000 0
             社保缴费 216661 216661 0
  21303   水利 242598 242598 0
    2130304     水利行业业务管理 242598 242598 0
             财政统发工资 177699 177699 0
             日常办公经费 15000 15000 0
             社保缴费 49899 49899 0
  21307   农村综合改革 2529980 0 2529980
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 2529980 0 2529980
             村级转移支付 2529980 0 2529980

附件 7:
周至县集贤镇2018年部门一般公共预算支出预算表(按经济科目分)
单位:元
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注
财政拨款 收费成本支出
合计 8767665 6237685 2529980
501 501 5724262 5724262 0 0
  50101   工资奖金津补贴 2565789 2565789 0 0
         财政统发工资 1400410 1400410 0 0
         财政统发工资 1165379 1165379 0 0
  50101   工资奖金津补贴 1948619 1948619 0 0
         财政统发工资 1162543 1162543 0 0
         财政非统发工资 7920 7920 0 0
         财政统发工资 778156 778156 0 0
  50102   社会保障缴费 818643 818643 0 0
         社保缴费 452761 452761 0 0
         社保缴费 365882 365882 0 0
  50102   社会保障缴费 169328 169328 0 0
         社保缴费 92213 92213 0 0
         社保缴费 77115 77115 0 0
  50102   社会保障缴费 18462 18462 0 0
         社保缴费 10800 10800 0 0
         社保缴费 7662 7662 0 0
  50103   住房公积金 203421 203421 0 0
         社保缴费 112410 112410 0 0
         社保缴费 91011 91011 0 0
502 502 819559 434559 385000 0
  50201   办公经费 654500 269500 385000 0
         平安西安创建工作经费 15000 15000 0 0
         日常办公经费 78360 78360 0 0
         政务公开经费 1140 1140 0 0
         村级转移支付 385000 0 385000 0
         日常办公经费 175000 175000 0 0
  50201   办公经费 500 500 0 0
         日常办公经费 500 500 0 0
  50201   办公经费 60000 60000 0 0
         日常办公经费 60000 60000 0 0
  50201   办公经费 10000 10000 0 0
         日常办公经费 10000 10000 0 0
  50209   维修(护)费 5000 5000 0 0
         日常办公经费 5000 5000 0 0
  50201   办公经费 10000 10000 0 0
         日常办公经费 10000 10000 0 0
  50208   公务用车运行维护费 30000 30000 0 0
         三公经费 30000 30000 0 0
  50202   会议费 10000 10000 0 0
         日常办公经费 10000 10000 0 0
  50203   培训费 10000 10000 0 0
         日常办公经费 10000 10000 0 0
  50205   委托业务费 5000 5000 0 0
         日常办公经费 5000 5000 0 0
  50201   办公经费 24559 24559 0 0
         日常办公经费 24559 24559 0 0
509 509 2223844 78864 2144980 0
  50905   离退休费 23016 23016 0 0
         离退休(单位发放) 23016 23016 0 0
  50901   社会福利和救助 2200828 55848 2144980 0
         村级转移支付 2144980 0 2144980 0
         对个人和家庭的补助其他 55848 55848 0 0

附件9: 
周至县集贤镇2018年财政拨款“三公经费”支出预算表
单位: 
单位编码 单位名称 财政拨款安排的“三公经费”预算
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 30000 0 0 30000 0 30000
412 集贤镇 30000 0 0 30000 0 30000
注:详细说明三公经费增减变化情况及原因